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CONTRATOS MENORES CON CUANTÍA INFERIOR A 4.000 EUROS ABRIL-JUNIO 2019

Nº EXP

OBJETO DEL CONTRATO

ADJUDICATARIO

D.N.I

PRECIO

SIN IVA

PRECIO

 CON IVA

DURACION

FECHA APROB.

CPV

CON/2019/5

SUMINISTRO DE GASÓLEO A PARA EL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL

PASO HONROSO S. L.

B24259103

1.736,00

2.100,56

1 DÍA

02/04/2019

09134200-9

CON/2019/37

RETIRADA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO EN REGUERO LA VARA

ALCAR, S.A.L.

A74338690

3.900,00

4.290,00

10 DÍAS

04/04/2019

45262660-5

CON/2019/42

ADQUISICIÓN DE CABLE PARA RED DE AGUA DE PRAHÚA

METALUX ASTURIAS, S.L.

B33012840

167,95

203,22

5 DÍAS

01/04/2019

31320000-5

CON/2019/43

REPARACIÓN SUZUKI VITARA  3699CBF

GRADO MOTOR

09439729T

1.819,76

2.201,91

1 DÍA

02/04/2019

50112100-4

CON/2019/44

COLOCACIÓN DE VALLA BIONDA EN LAS CANALES

SEINOR, SL

B-74386251

1.514,80

1.839,91

5 DÍAS

02/04/2019

34928300-1

CON/2019/45

SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA AFIRMADO DE CAMINO EN EL VALLE

CALIZAS LA DORIGA, SL

B-33420878

324,96

393,20

5 DÍAS

02/04/2019

4210000-6

CON/2019/46

SUMINISTRO MOBILIARIO URBANO

BENITO URBAN, SL.

B59987529

392,00

474,32

5 DÍAS

02/04/2019

34928400-2

CON/2019/48

SERVICIO MANTENIMIENTO CALDERA BIOMASA PALACIO VALDÉS BAZÁN

DAVID JARDON ALVAREZ (VESTA DESARROLLOS

 energéticos

76940278B

330,00

399,30

1 AÑO

02/04/2019

50531100

CON/2019/49

SUMINISTRO DE BIOMASA

BIOMASAS  ASTURLEONESAS,  S.L.

B74206822

696,00

842,16

1 DÍA

02/04/2019

09111400-4

CON/2019/50

CONTRATO DE SERVICIO DE PALA MINI-RETRO

SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

71640012A

700,00

847,00

2 DÍAS

03/04/2019

45112100-6

CON/2019/52

CONTRATO DE SERVICIO DE PALA MINI-RETRO

SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

71640012A

140,00

169,40

5 DÍAS

04/04/2019

45112000-5

CON/2019/53

CONTRATO DE SERVICIO DE PALA MINI-RETRO

SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

71640012A

350,00

423,50

1 DÍA

02/04/2019

34928220-6

CON/2019/54

CONTRATO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE CALEFACCIÓN

ELYCLIMAT

B33778101

179,80

217,68

5 DÍAS

02/04/2019

45232141-2

CON/2019/55

ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO EN PRAHÚA

EXCAVACIONES,  DESBROCES  Y  TRABAJOS

71899966B

1.480,00

1.790,80

5 DÍAS

02/04/2019

45112500-0

CON/2019/56

SUMINISTRO DE GASOLEO A

PASO HONROSO S.L.

B24259103

1.820,00

2.202,20

1 DÍA

04/04/2019

09134200-9

CON/2019/57

SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA

IBERICA DE REVESTIMIENTOS, GRUPO EMP, S.L.U.

B74415290

215,00

260,15

1 DÍA

11/04/2019

44111400-5

CON/2019/58

SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA DE OBRA

JUAN JOSE  SUAREZ  GUTIERREZ

B33051327

90,67

109,71

1 DÍA

03/04/2019

43310000-9

CON/2019/59

CREACIÓN DE SLOGAN/CLAIM PARA CANDAMO

FERNANDO RICO FERNANDEZ

9351604B

250,00

302,50

15 DÍAS

22/05/2019

72413000-8

CON/2019/61

ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA EL SERVICIO DE AGUAS

BOMBAS PRENDES, S.L.

B33764192

2.519,00

3.048,00

5 DÍAS

09/04/2019

42122130-0

CON/2019/62

ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA PLAN DE EMPLEO

IBERICA DE REVESTIMIENTOS, GRUPO EMP, S.L.U.

B74415290

165,4

200,13

1 DÍA

15/04/2019

44111400-5

CON/2019/64

DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE

LOS GLAYUS

G-74240649

3.600,00

SIN IVA

6 MESES

23/04/2019

80000000-4

CON/2019/65

SUMINISTRO DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PLAN DE EMPLEO LOCAL

 SUMINISTRO MERES, S.L.

B33434598

249,60

302,02

1 DÍA

06/05/2019

18100000-

CON/2019/66

SUMINISTRO DE CARTELES PARA CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA

TALLERES PEÑAULLÁN, S.L.

B33055872

270,00

326,70

10 DÍAS

06/05/2019

34928471-0

CON/2019/67

CARTELES PACTO VIOLENCIA PARA CENTROS SOCIALES

TALLERES PEÑAULLÁN, S.L.

B33055872

64,00

77,44

3 MESES

22/04/2019

75200000-8

CON/2019/69

REPARACION VEHÍCULO CITROEN C15

GRADO MOTOR

09439729T

248,46

300,64

1 DÍA

16/05/2019

50112100-4

CON/2019/70

MANTENIMIENTO VEHÍCULO CITROEN C15 9288 BNT

GRADO MOTOR

09439729T

125,22

151,51

1 DÍA

28/05/2019

50112100-4

CON/2019/71

REPARACION VEHÍCULO CITROEN CX

GRADO MOTOR

09439729T

151,57

183,39

1 DÍA

16/05/2019

50112100-4

CON/2019/72

REPARACION VEHÍCULO SUZUKI SAMURAI

GRADO MOTOR

09439729T

230,55

278,96

1 DÍA

16/05/2019

50112100-4

CON/2019/73

REPARACION REMOLQUE

GRADO MOTOR

09439729T

218,14

263,95

1 DÍA

16/05/2019

50112100-4

CON/2019/74

REPARACION AUTOHORMIGONERA

GRADO MOTOR

09439729T

41,45

50,15

1 DÍA

16/05/2019

50112100-4

CON/2019/75

REPARACIÓN SUZUKI VITARA

GRADO MOTOR

09439729T

138,30

167,34

1 DÍA

16/05/2019

50112100-4

CON/2019/76

ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA PROGRAMA DE PARTICIPACION INFANTIL

IBERICA DE REVESTIMIENTOS, Grupo EMP, S.L.U.

B74415290

72,05

87,18

1 DÍA

14/05/2019

44111400-5

CON/2019/77

ADQUISICIÓN TONER PARA IMPRESORAS DE BIBLIOTECA

 Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN PALACIO VALDÉS BAZÁN

VILABOY S. L.

B 33051160

85,94

103,99

1 DÍA

09/05/2019

30125110-5

CON/2019/78

SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

AGROJARDÍN TAMARGO, S.L.

B74191156

480,00

580,80

1 DÍA

16/05/2019

516160000-4

CON/2019/79

PREMIO LLIBRO ELECTRÓNICU PARA ESCOLINOS CONCURSU DE

RELATOS CURTIOS

MEDIA MARTK SIERO S.A.

A62348214

61,98

74,99

1 MES

02/05/2019

30000000-9

CON/2019/80

CAMPAMENTO SIN PERNOCTACIÓN DIRIGIDO A NIÑOS Y NIÑAS DE

 ENTRE 5 Y 12 AÑOS

Blinca Servicios Culturales y de Ocio, S.L.

B52554094

850,00

1.028,50

 

24/05/2019

80000000-4

CON/2019/81

SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA

JOSÉ G. NAVARRO S.A.U.

A33044439

551,66

667,51

1 DÍA

15/05/2019

44115210-4

CON/2019/82

CONTRATACIÓN DE DISEÑO E IMPRESIÓN TRÍPTICOS,

SOPORTE E IMPRESIÓN LONA, DESARROLLO DE PÁGINA WEB,

ALOJAMIENTO HOSTING Y DOMINIO.

PUBLICIDAD ASTEL S.A.

A33062423

1.252,50

1.515,53

60 DÍAS

18/05/2019

72413000-8

CON/2019/83

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS

SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

71640012A

630,00

762,30

3 DÍAS

22/05/2019

5112000-5

OTE/2019/35

SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMINOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL

SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

71640012A

1.645,00

1.990,45

10 DÍAS

14/05/2019

90611000-3

CON/2019/86

SUMINISTRO REPUESTOS DESBROZADORA

ASTURCERES, S.L.

B74339722

140,90

170,49

1 DÍA

28/05/2019

34390000-7

CON/2019/87

SUMINISTRO ACCESORIOS DESBROZADORA

ASTURCERES, S.L.

B74339722

105,25

127,35

1 DÍA

28/05/2019

34390000-7

CON/2019/88

SUMINISTRO DE AZULEJO PARA CS VENTOSA

EURO DEPOT ESPAÑA, S.A.U.

A62018064

237,60

287,50

5 DÍAS

29/05/2019

44111900-0

CON/2019/89

SUMINISTRO MATERIAL ALBAÑILERÍA PARA CS VENTOSA

TTES. FRESNO ASTURIAS, S.L.

B74143777

136,70

165,41

1 DÍA

23/05/2019

44111000-1

CON/2019/90

SUMINISTRO MATERIAL DIDACTICO Y ESCOLAR PARA

 LA BIBLIOTECA PÚBLICA

 FRANCISCO CUERVO Y VALDÉS

LIBRERIA ARANGO

10.904.907D

 

200,81

1 DÍA

29/05/2019

39162110-9

CON/2019/91

REPARACIÓN NISSAN 8188 CXJ

GRADO MOTOR

09439729T

145,69

176,28

5 DÍAS

07/06/2019

50112100-4

CON/2019/92

REPARACIÓN RUEDA TRACTOR

GRADO MOTOR

09439729T

207,50

251,08

1 DÍA

07/06/2019

50112100-4

CON/2019/93

SUMINISTRO DE GASOLEO PARA EL COLEGIO

PUBLICO "PRIETO BANCES"

EMPRESOIL S.L.

B24439085

2.641,32

3.196,00

5 DÍAS

23/05/2019

09134000-7

CON/2019/94

SUPERVISIÓN DE ALCANTARILLA CON CÁMARA

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS COALLA S.L.

B741239518

180,00

217,80

1 DÍA

25/06/2019

90470000-2

CON/2019/95

ADQUISICIÓN DE TELEVISOR PARA LOCAL SOCIAL

 EN VENTOSA

JOFRAN MILAR

11357741L

288,43

349,00

1 DÍA

29/05/2019

32000000-3

CON/2019/96

SUMINISTRO DE FOCOS Y LINTERNAS PARA

LA VISITA A LA CUEVA

PABLO FERNANDEZ DE LA VEGA LOPEZ,

FERRETERIA CASA VEGA

71900251C

404,98

490,03

1 DÍA

04/06/2019

31521320-6

CON/2019/97

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN CALLE DE SAN ROMÁN

SEINOR, SL

B74386251

281,60

340,74

1 DIA

26/06/2019

44811000-8

CON/2019/98

ADQUISICION DE 250 PINS SOBRE TARJETA IMPRESA

ASTUR MARKETING, SLU

B525663723

263,75

319,14

5 DÍAS

19/06/2019

75200000-8

CON/2019/100

SUMINISTRO DE SEÑALES

SEINOR, SL

B74386251

120,00

145,20

5 DÍAS

25/06/2019

45233294-6

CON/2019/101

OBRA DE RETIRADA DE ARGAYO EN CAMINO EN OTERO

SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

71640012A

350,00

423,50

5 DÍAS

25/06/2019

5112000-5

CON/2019/102

OBRA DE REPARACIÓN DE CAMINOS EN GENESTRAL Y LA MATIELLA

SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

71640012A

630,00

630,00

5 DÍAS

28/06/2019

5112000-5

CON/2019/103

SERVICIO DE AUTOBÚS PARA ACTIVIDAD FIN DE PROYECTO ANUAL

 LA TIERRA DEL C. P. PRIETO BANCES DE GRULLOS

Rotratour S.L.

A48148647

200

220

1 DÍA

27/06/2019

34121000

CON/2019/108

TRABAJOS DE SOLDADURA PARA EL SERVICIO DE

 MANTENIMIENTO DE AGUAS

GRADO MOTOR

09439729T

90

108,9

5 DIAS

27/06/2019

45262680-1