Visor de contenido web Visor de contenido web

CONTRATOS MENORES CON CUANTÍA INFERIOR A 4.000 EUROS ENERO-MARZO 2019

CON/2019/1

REPARACIÓN DESPERFECTOS POR AVERÍA

DE AGUA EN EDIFICIO

 SERVICIOS MÚLTIPLES GRULLOS

AVELINO FDEZ. GLEZ.

10592117L

504,00

609,84

5 DÍAS

05/02/2019

44111400-5

CON/2019/2

SUMINISTRO DE GASÓLEO B PARA LA

CALEFACCIÓN DEL COLEGIO

PÚBLICO PRIETO BANCES

EMPRESOIL S.L.

B24439085

1.991,83

2.410,12

5 DÍAS

17/01/2019

09134000-7

CON/2019/3

REPARACIÓN DE REJILLAS EN SAN ROMÁN

JUAN ANTONIO ALONSO LÓPEZ

09420718X

110,00

130,10

5 DÍAS

05/02/2019

14711000-8

CON/2019/4

 

 

 

 

 

 

 

 

CON/2019/5

SUMINISTRO DE GASÓLEO A PARA EL

PARQUE MÓVIL MUNICIPAL

PASO HONROSO S. L.

B24259103

1.736,00

2.100,56

1 DÍA

 

09134200-9

CON/2019/7

TALLER PARA LA PREVENCION DEL

 DETERIORO GOGNITIVO

 EN PERSONAS MAYORES

JUAN FERNÁNDEZ SIERRA

10822460V

4677,80

 

8 MESES

20/02/2019

80000000-4

CON/2019/8

CONTRATO DE MANTENIMIENTO ANUAL

 DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

 DEL AYTO. DE CANDAMO

VILABOY S. L.

B 33051160

1.745,00

2.111,45

1 AÑO

21/01/2019

50312000-5

CON/2019/9

SUMINISTRO DE PELLETS PARA EL

 PALACIO VALDÉS-BAZÁN

BIOMASAS ASTURLEONESAS, S.L

B74206822

636,00

769,56

1 DÍA

17/01/2019

09111400-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON/2019/13

REPARACIÓN DE BARANDILLAS DE PUENTE

SOBRE VIA DE FERROCARRIL EN ACES

JUAN ANTONIO ALONSO LÓPEZ

09420718X

962,07

1.164,10

5 DIAS

05/02/2019

14711000-8

CON/2019/14

TALLER PARA LA PREVENCION  DEL DETERIORO

 GOGNITIVO, "ENTRENA TU MENTE".

FERNÁNDEZ REIGADA LORENA

09437518C

1.485,00

 

8 MESES

20/02/2019

80000000-4

CON/2019/16

PINTURA EXTERIOR DE VIVIENDA MUNICIPAL

 (El Pueblo, 98 - Grullos)

SEBASTIAN RUBIO RODRÍGUEZ

09433710F

2.965,00

3.587,65

30 DÍAS

05/02/2019

45442110-1

CON/2019/17

SUSTITUCIÓN BATERÍA DEL S.A.A.R.

 (ASCENSOR AYUNTAMIENTO)

ASCENSORES TRESA S. A.

A-33622937

187,00

226,27

5 DÍAS

30/01/2019

50750000-7

CON/2019/18

SUMINISTRO PAPEL OFICINAS AYUNTAMIENTO

COMERCIAL MANUEL

 URONES S. L.

B33298738

256,50

310,37

5 DÍAS

06/02/2019

30197643-5

CON/2019/19

CONTRATACIÓN DE SEGURO COLECTIVO

DE VIDA PARA PERSONAL

 DEL AYUNTAMIENTO DE CANDAMO

SURNE SEGUROS PENSIONES

V48083521

3.517,09

 

1 AÑO

06/02/2019

66511000-5

CON/2019/20

SUMINISTRO DE ÁRIDOS DE CANTERA

PAVITEK 2010 S. L.

B74275983

140,00

169,40

1 DÍA

13/02/2019

14212210-5

CON/2019/21

ADQUISICIÓN DE 50 SACOS DE CEMENTO

TTES. FRESNO ASTURIAS, S. L.

B74143777

177,75

215,08

1 DÍA

14/02/2019

44111200-3

CON/2019/22

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO

BENITO URBAN S. L.

B59987529

2.005,00

2.426,05

5 DÍAS

14/02/2019

34928400-2

CON/2019/23

TALLER DE TEATRO 2019 EN SANTULLANO LAS

REGUERAS DENTRO DEL

 PROGRAMA ROMPIENDO DISTANCIAS

LOS GLAYUS

C74240649

2.800,00

 

8 MESES

20/02/2019

80000000-4

CON/2019/24

TALLER DE  ACTIVIDAD FISICA AL AIRE  LIBRE

 EN CANDAMO

 Y LAS  REGUERAS,DENTRO DEL PROGRAMA

 ROMPIENDO DISTANCIAS

MUEVE-T

B 33942053

3.840,00

4.646,49

8 MESES

18/02/2019

 

CON/2019/25

CONTRATO DE SERVICIOS DE PALA RETROEXCAVADORA

 EN ASISTENCIA DE AVERÍA DE AGUA

SANTIAGO MARTÍNEZ

 FERNÁNDEZ

71640012A

350,00

423,50

2 DIAS

21/02/2019

45112100-6

CON/2019/26

SUMINISTRO DE PRENDAS LABORALES

 AYUDA A DOMICILIO

PRENDAS LABORALES

SAN ANTONIO, S.L.

B33812546

270,54

327,35

5 DIAS

22/02/2019

18100000-0

CON/2019/27

SUMINISTRO DE ÁRIDOS DE CANTERA

PAVITEK 2010, S.L.

B74275983

70,00

84,70

1 DIA

25/02/2019

14212210-5

CON/2019/28

SUMINISTRO DE CEMENTO

TTES. FRESNO ASTURIAS, SL.

B74143777

88,90

107,54

1 DIA

25/12/2019

4111200-3

CON/2019/29

CONTRATO DE SERVICIOS - INTERVENCION CON

 EDUCADOR SOCIAL

AZVASE, S. L.

B33228396

7.470,00

8.277,00

9 MESES

13/03/2019

75200000-8 a

CON/2019/30

ADQUISICIÓN DE BIOMASA PARA PALACIO

VALDÉS-BAZÁN

BIOMASAS ASTURLEONESAS, S.L.

B74206822

696,00

842,16

1 DIA

04/03/2019

09111400-4

CON/2019/31

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.

HIJOS DE LUIS RODRIGUEZ S.A.

A33026105

67,95

82,22

1 DIA

04/03/2019

39830000-9

CON/2019/32

AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALARMA

TAPIA ELECTROACÚSTICA, S.L.

B33033291

312,60

378,25

1 DIA

07/03/2019

45312200-9

CON/2019/33

SUSTITUCIÓN DE PUERTA PRINCIPAL DEL

COLEGIO PRIETO BANCES

VENTAMAR, SL

B74114844

1.561,66

1.889,61

5 DIAS

07/03/2019

45421131-1

CON/2019/34

SERVICIO DE PODOLOGIA

LAZCANO CLINICA

09437680K

2.000,00

 

1 AÑO

11/03/2019

 

CON/2019/35

SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA

 PROGRAMA

DE PARTICIPACION INFANTIL JUVENIL

IBÉRICA DE REVESTIMIENTOS,

Grupo EMP, S.L.U.

B74415290

135,00

163,35

1 DIA

12/03/2019

44111400-5

CON/2019/36

SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA

TTES. FRESNO ASTURIAS, S.L.

B74143777

313,54

379,38

1 DÍA

12/03/2019

44115210-4

CON/2019/37

RETIRADA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO

 EN REGUERO LA VARA

ALCAR, S.A.L.

A74338690

3.900,00

4.290,00

10 DÍAS

 

45262660-5

CON/2019/38

SUMINISTRO DE GASÓLEO PARA EL

COLEGIO PÚBLICO PRIETO

BANCES DE GRULLOS

EMPRESOIL, S.L.

B24439085

2.509,09

3.036,00

5 DÍAS

15/03/2019

09134000-7

CON/2019/39

COMPRA DE IMPRESORA PARA BIBLIOTECA

 DEL PALACIO

VALDÉS BAZÁN

VILABOY S. L.

B 33051160

85,25

103,15

5 DÍAS

11/03/2019

30000000-9

CON/2019/40

ADQUISICIÓN DE 500 PINS SOBRE TARJETA IMPRESA

ASTUR MARKETING SLU

B52563723

545,00

659,45

2 MESES

12/03/2019

39561133-3

CON/2019/41

RUTAS SALUDABLES "MAYORES EN MOVIMIENTO"

 

 

 

 

 

 

 

CON/2019/42

ADQUISICIÓN DE CABLE PARA RED DE

AGUA DE PRAHÚA

METALUX ASTURIAS, S.L.

B33012840

167,95

203,22

5 DÍAS

 

31320000-5

CON/2019/43

REPARACIÓN SUZUKI VITARA  3699CBF

GRADO MOTOR

09439729T

1.819,76

2.201,91

1 DÍA

 

50112100-4

CON/2019/44

COLOCACIÓN DE VALLA BIONDA EN LAS CANALES

SEINOR, SL

B-74386251

1.514,80

1.839,91

5 DÍAS

 

34928300-1

CON/2019/45

SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA AFIRMADO

 DE CAMINO

 EN EL VALLE

CALIZAS LA DORIGA, SL

B-33420878

324,96

393,20

5 DÍAS

 

4210000-6

CON/2019/46

SUMINISTRO MOBILIARIO URBANO

BENITO URBAN, SL.

B59987529

392,00

474,32

5 DÍAS

 

34928400-2